北京市西城区精神卫生保健所

2020年部门决算

目录

第一部分  2020年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构职责

（二）部门机构设置

（三）人员构成情况

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

（三）机构运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

六、名称解释

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（决算01表）

二、收入决算表（决算02表）

三、支出决算表（决算03表）

四、政府采购情况表（决算04表）

五、财政拨款收入支出决算总表（决算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算08表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算09表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算10表）

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算11表）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算12表）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算13表）

十四、项目支出绩效目标申报表（决算14表）

第一部分：2020年部门决算说明

一、部门情况

（一）部门机构职责

北京市西城区精神卫生保健所主要职能是负责组织管理全区精神疾病和心理行为问题的监测、预防、控制和健康教育工作，协助卫生行政部门对精神卫生行业进行管理。

具体包括：

（1）贯彻执行上级关于精神疾病防治工作的相关标准，制定本区精神疾病防治工作计划和措施，并组织实施；

（2）负责全区精神卫生工作网络的技术指导、培训和管理考核；

（3）负责全区精神卫生管理各项信息数据的统计工作；

（4）负责为区域重大活动、重点时期提供精神卫生、心理卫生保障服务，处置应急突发事件；

（5）组织开展全区精神、心理卫生宣传教育与健康促进工作。

（二）部门机构设置

北京市西城区精神卫生保健所是2015年新成立的机构，是全额拨款公益一类事业单位，下设14个科室，分别是：办公室、财务科、人事科、绩效办、行政管理科、业务办、科教办、疾病控制科、应急科、流行病科、信息统计科、社会康复科、健康教育科、心理服务科。

（三）人员构成情况

北京市西城区精神卫生保健所2020年事业编制80人；工勤编制0名；实际70人；长期聘用临时工0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

    2020年收入总计42,671,387.87元。其中：本年收入42,671,387.87元，弥补收支差额0元，年初结转和结余0元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入42,671,387.87元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。相比2020年预算收入的 42,702,445.20元，减少31,057.33元，降幅为0.07%，主要原因是为受疫情影响，部分活动未开展。

（二）支出决算说明

     2020年本年支出合计42,154,987.87元,比2020年年初预算减少547,457.33 元，其中：基本支21,078,095.89

元,占50%;项目支出21,076,891.98元,占50%。

     2020年年末结转和结余516,400.00元。

三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年财政拨款支出42,154,987.87元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出（类）4,719.38元，占0.01%；社会保障和就业支出(类) 2,022,940.19元,占4.80%;卫生健康支出(类) 37,502,640.3元,占88.96%;住房保障支出(类) 2,624,688.00元,占6.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、2020年支出决算按用途划分：

    2020年一般公共预算财政拨款支出42,154,987.87元, 比2020年年初预算减少547,457.33 元,降幅1.28%。其中：

    （1）基本支出决算21,078,095.89元，比2020年年初预算增加789,839.17元，增长3.89%。主要原因是追加疫情期间的医务人员补助经费和人员一次性绩效。

    （2）项目支出决算21,076,891.98元,比2020年年初预算减少1,337,296.50 元, 降幅5.97%。主要原因是疫情期间部分项目不能正常开展。

2、支出的主要项目是①北京市西城区精神卫生监测管理平台建设项目一期数据库安全运维34.99万元;②心理示范区工作经费30.00万元；③西城区精保所新街口南大街119号2020年房租款264.30万元；④西城区精保所赵登禹路32号2020年房租款62.00万元；⑤西城区精保所新街口南大街119号装修工程314.35万元；⑥西城区精保所新街口南大街119号装修二类费35.00万元；⑦西城区精保所新街口南大街119号办公家具购置26.00万元；⑧精神病非自愿治疗经费769.00万元;⑨严重精神障碍患者免费服药经费432.00元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年财政拨款基本支出21,078,095.89元，其中：(1)工资福利支出19,944,566.10元(包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出1,049,342.79元(包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出74,516.00元(包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出)；(4)资本性支出9,671.00元(包括办公设备购置、其他资本性支出)。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

     北京市西城区精神卫生保健所部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位,包括1个所属单位即北京市西城区精神卫生保健所。

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

     2020年“三公”经费财政拨款支出0.00元。其中：

     1.因公出国（境）费

     2020年因公出国（境）费支出0.00元，本年未发生因公出国（境）费用。

     本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。人均因公出国（境）费用0.00元。参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。其中:科研类因公出国（境）费0.00元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0.00元，团组数0个。

     2.公务接待费

    2020年公务接待费支出0.00元，本年度无公务接待费发生。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0.00元；外事接待0批次，0人次，0.00元。

    3.公务用车购置及运行维护费

    2020年公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:2020年公务用车购置费支出0.00元。2020年公务用车运行维护费支出0.00元。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

    2020年政府采购支出总额4,247,024.79元，其中：政府采购货物支出272,532.67元，政府采购工程支出3,929,327.12元，政府采购服务支出45,165.00元。

（二）政府购买服务决算说明

   2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。

（三）机关运行经费说明

    2020年本单位无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

    2020年本单位未参加了项目绩效考评。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2020年本单位非税收入共计4,609.45元，其中：行政事业性收费收入0.00元，罚没收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入4,609.45元，其他收入0.00元。

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

2020年本单位无国有资本经营决算财政拨款。

（七）国有资产占用情况说明

截止2020年底，我单位固定资产总额553.44万元，其中：房屋0平米，0万元；车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。

2020年本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

六、名称解释

（一）“三公”经费

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。